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埇桥区中医院预算公开

宿州市埇桥区中医院2024年度单位决算

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宿州市埇桥区中医院2024年度单位决算

2025年8月

第一部分宿州市埇桥区中医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分宿州市埇桥区中医院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分宿州市埇桥区中医院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 宿州市埇桥区中医院概况

一、主要职责

（一）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革，中西医并重方针和国家中医药法律法规。拟定实施中西医结合发展战略、规划。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行以用耗材集中采购工作。

（四）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、单位决算构成

宿州市埇桥区中医院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。

纳入宿州市埇桥区中医院2024年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区中医院本级

第二部分宿州市埇桥区中医院2024年度单位决算表

收入支出决算总表

				公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164.79	一、一般公共服务支出		31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出		32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		34
五、事业收入	5	3211.77	五、教育支出		35
六、经营收入	6		六、科学技术支出		36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		37
八、其他收入	8	21.90	八、社会保障和就业支出		38	12.61
	9		九、卫生健康支出		39	1910.19
	10		十、节能环保支出		40
	11		十一、城乡社区支出		41
	12		十二、农林水支出		42
	13		十三、交通运输支出		43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		44
	15		十五、商业服务业等支出		45
	16		十六、金融支出		46
	17		十七、援助其他地区支出		47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		48
	19		十九、住房保障支出		49	10.37
	20		二十、粮油物资储备支出		50
	21		二十一、国有资本经营预算支出		51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52
	23		二十三、其他支出		53
	24		二十四、债务还本支出		54
	25		二十五、债务付息支出		55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56
本年收入合计	27	3398.46	本年支出合计		57	1933.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配		58	1465.29
年初结转和结余	29		年末结转和结余		59
总计	30	3398.46	总计		60	3398.46
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;
2.本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3398.46	164.79		3211.77				21.90
208			社会保障和就业支出	12.61	12.61
20808			抚恤	12.61	12.61
2080801			死亡抚恤	12.61	12.61
210			卫生健康支出	3375.48	141.81		3211.77				21.90
21002			公立医院	3357.64	123.97		3211.77				21.90
2100202			中医（民族）医院	3357.64	123.97		3211.77				21.90
21004			公共卫生	16.44	16.44
2100409			重大公共卫生服务	4.44	4.44
2100410			突发公共卫生事件应急处置	12	12
21017			中医药事务	1.40	1.40
2101799			其他中医药事务支出	1.40	1.40
221			住房保障支出	10.37	10.37
22102			住房改革支出	10.37	10.37
2210202			提租补贴	10.37	10.37
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1933.16	1933.16
208			社会保障和就业支出	12.61	12.61
20808			抚恤	12.61	12.61
2080801			死亡抚恤	12.61	12.61
210			卫生健康支出	1910.19	1910.19
21002			公立医院	1892.35	1892.35
2100202			中医（民族）医院	1892.35	1892.35
21004			公共卫生	16.44	16.44
2100409			重大公共卫生服务	4.44	4.44
2100410			突发公共卫生事件应急处置	12	12
21017			中医药事务	1.40	1.40
2101799			其他中医药事务支出	1.40	1.40
221			住房保障支出	10.37	10.37
22102			住房改革支出	10.37	10.37
2210202			提租补贴	10.37	10.37
注：本表反映单位本年度各项支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	164.79	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.61
	9		九、卫生健康支出	41	141.81
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	10.37
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	164.79	本年支出合计	59	164.79
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	164.79	总计	64	164.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	164.79	164.79
208			社会保障和就业支出	12.61	12.61
20808			抚恤	12.61	12.61
2080801			死亡抚恤	12.61	12.61
210			卫生健康支出	141.81	141.81
21002			公立医院	123.97	123.97
2100202			中医（民族）医院	123.97	123.97
21004			公共卫生	16.44	16.44
2100409			重大公共卫生服务	4.44	4.44
2100410			突发公共卫生事件应急处置	12	12
21017			中医药事务	1.40	1.40
2101799			其他中医药事务支出	1.40	1.40
221			住房保障支出	10.37	10.37
22102			住房改革支出	10.37	10.37
2210202			提租补贴	10.37	10.37
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	7.46	302	商品和服务支出	12.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3.41	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1.35	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.58	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	145.05	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	12.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	10.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	117.63	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31206	其他资本性支出
						31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		152.50	公用经费合计							12.28
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宿州市埇桥区中医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：宿州市埇桥区中医院金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：宿州市埇桥区中医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分宿州市埇桥区中医院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3398.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3398.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加21.92万元，增长0.65%，主要原因是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3398.46万元，其中：财政拨款收入164.79万元，占4.85%；事业收入3211.77万元，占94.51%；经营收入0万元，占0%；其他收入21.90万元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1933.16万元，其中：基本支出1933.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计164.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计164.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少51.32万元，下降23.75%，主要原因是设备购置专项拨款和药品零差率的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出164.79万元，占本年支出的8.52%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.32万元，下降23.75%。主要原因是设备购置专项拨款和药品零差率的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出164.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.61万元，占7.65%；卫生健康支出（类）141.81万元，占86.06%；住房保障支出（类）10.37万元，占6.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151万元，支出决算为164.79万元，完成年初预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因死亡抚恤金未纳入预算。其中:基本支出164.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为12.61万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于死亡抚恤金的发放。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）。年初预算为130.25万元，支出决算为123.97万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.44万元.决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于新冠患者医疗费用补助。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于疫情防控资金。

5．卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于中医药事业传承与发展的补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出164.79万元，其中：人员经费152.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支付、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.28万元，主要包括：差旅费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度宿州市埇桥区中医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度宿州市埇桥区中医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，宿州市埇桥区中医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，宿州市埇桥区中医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宿州市埇桥区中医院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

宿州市埇桥区中医院无绩效评价项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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